送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-14 20:22

你好,这个钱是从个人那边借的,你看下其他应付款有余额。

郭老师 解答

2021-10-14 20:22

看一下他的明细账。

小云儿 追问

2021-10-14 20:26

这是代账公司那边做的账,已经没有联系了,老板也不清楚,这个报表是我在电子税务系统里面下载的

郭老师 解答

2021-10-14 20:32

你好

借库存现金
贷其他应付款20万
借管理费用贷银行存款5000
就这两个分录

小云儿 追问

2021-10-14 20:41

没明白,我这次做7-9月份的账,期初数据我都是设的零

郭老师 解答

2021-10-14 20:42

那你做的不对

期初看去年12月末数据
你得按他的来
我给你的分录那个没看懂
第一个借款
第二个管理费用
如果没有你给他红冲
做到这个月就可以

小云儿 追问

2021-10-14 20:43

然后7月份公账上没有往来,资产负债表利润表就是0,8月份有几笔往来,我就直接按公账流水做了8月的

郭老师 解答

2021-10-14 20:47

那他之前做了你得接着之前做
做错了
你红冲
要么就去修改你税务局之前申报的数据

小云儿 追问

2021-10-14 20:49

你那两个分录的意思是资产负债表上的数据对吧?如果是,后面分录你给错了吧?应该是贷库存现金5000吧?

郭老师 解答

2021-10-14 20:52

你好
是的
贷库存现金

小云儿 追问

2021-10-14 20:57

然后就是电子税务系统上面的资产负债表只有2020年4月-2020年12月有财务报表(而且都是我发给你的那个数据,但是利润表是0,利润表是0对吗?),2021没有申报财务报表,我这个公司的所有信息都告诉你了,老师你帮我捋一捋我现在该怎么做?

小云儿 追问

2021-10-14 20:58

我需要报7-9月份的税,所以必须要做7-9月份的账

郭老师 解答

2021-10-14 21:04

不对
管理费用应该有五千
21年1-7月份利润表0
资产负债表还是上面的数据
8月份借银行贷预收账款
然后红冲20年的业务
借库存现金贷管理费用5000
借其他应付款贷库存现金200000
九月份没有业务不做

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你好,这个钱是从个人那边借的,你看下其他应付款有余额。
2021-10-14 20:22:29
你好,不一定与实收资本相等 当然,如果只有一笔收到投资的业务,是相等的 包含基本户,一般户
2017-07-10 13:12:17
你好 实际有 账上没有做?
2020-07-08 17:21:01
您好,不是的,其实老板手里的钱,就是您内,外账上的货币资金的合计数。
2017-05-06 21:42:10
你好,资产负债表当中的货币资金,是填写期初余额,期末余额 
2022-01-13 16:08:59
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