老师，请问，为什么城市维护费和教育费地方教育费的取数标准不一样？

陈丽华 追问

2021-10-15 09:08

有代开的专票

陈丽华 追问

2021-10-15 09:09

是因为代开的时候缴纳了城市维护费，所以取数标准不一样了是吗？

陈丽华 追问

2021-10-15 09:09

那我这个是不是还需要缴纳维护费31.72元

郭老师 解答

2021-10-15 09:10

哦对的是的是这么理解的。

陈丽华 追问

2021-10-15 09:17

老师，请问根据这个表格我有代开增值税专用发票，我现在还需要缴纳24栏的金额数吗？

郭老师 解答

2021-10-15 09:21

你好，你开的是1%的发票，你怎么没有填写减免的2%？

郭老师 解答

2021-10-15 09:21

在主表应纳税减征额
减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写。

陈丽华 追问

2021-10-15 09:26

应该是我填了数据之后23栏和18栏想加的结果等于16栏的数据就对了是吗？

郭老师 解答

2021-10-15 09:28

你好，代开的书已经交了，你在申报的时候就不需要再缴纳了，只要最后是零就行。

陈丽华 追问

2021-10-15 09:28

好的，我先试试，谢谢老师解答

郭老师 解答

2021-10-15 09:31

可以的，不用客气，工作愉快。