老师，您好：公司缴纳了社保计提的时候社保个人部分科目应该【其他应付款—社保】还是【其他应收款—社保】？

郭老师 解答

2021-10-15 10:09

先缴纳社保后从工资扣除的用其他应收款。

创业园照相打印店 追问

2021-10-15 10:12

公司是先先支付社保，下个月发工资的时候再在工资里面扣这个月社保，请问是不是应该做成应收款？

郭老师 解答

2021-10-15 10:14

好事的，应该做其他应收款。

创业园照相打印店 追问

2021-10-15 10:15

前面七个月都做错了，做成其他应付款了，应该怎么办？

郭老师 解答

2021-10-15 10:16

你好，你可以把它一次结转到其他应收款。

创业园照相打印店 追问

2021-10-15 10:17

请问老师具体科目怎么写？

郭老师 解答

2021-10-15 10:18

借其他应收款贷其他应付款。

创业园照相打印店 追问

2021-10-15 10:18

工资已经都发过了，把应付款的结转到应收款，别的不受影响吗？

郭老师 解答

2021-10-15 10:20

哦是的不影响的，不影响。

创业园照相打印店 追问

2021-10-15 10:20

好的，谢谢老师耐心解答，祝您工作愉快！

创业园照相打印店 追问

2021-10-15 10:22

老师，再请教下，前七个月在计提工资的时候，本来员工工资是6000，但是计提成了3000，支付是没问题的，就是计提的时候计提错了，请问要怎么修改吗？

郭老师 解答

2021-10-15 10:24

借管理费用3000贷，应付职工薪酬3000。