挂应付账款的附件使用什么？付款的付款使用什么？如果实际供应商供货物料名称与其能开具的发票不对应，例如他实际供应100个品种，但是他的进项只有50种，我们每次还需要通知他把供货原始清单换成能与发票对应的！这样每月工作量很大，挂账的品类能不能按发票明细录入单设的系统，付件只用发票？

挂应付账款的附件使用什么？付款的付款使用什么？如果实际供应商供货物料名称与其能开具的发票不对应，例如他实际供应100个品种，但是他的进项只有50种，我们每次还需要通知他把供货原始清单换成能与发票对应的！这样每月工作量很大，挂账的品类能不能按发票明细录入单设的系统，付件只用发票？

答： 挂应付账款，用入库单和发票。 付款就用，收据和银行回单。 你这边做账最好按实际的入库单做，减少你的风险。供应商缺发票的品种，叫他自己去税局代开发票给你。

老师，登应付账款明细账，汽油发票和一次性的供应商也要登吗？

答： 是应付账款的明细就要登

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

明细分类账里的应付账款，余额是负数，是不是代表供应商还差我们这么多的发票没开来。 余额是正数，是不是代表我们还欠供应商这么多钱没付。谢谢

答： 你好，负数代表是你的预付，正数代表你欠的