一般纳税人，本月可抵减税控维护费26，如果做分录借减免税费，贷：管理费用，应交税费余额不变，不做分录，应交税费余额就是对的，请问是哪步出问题了？

米嘟妈妈 追问

2021-10-17 15:02

我是这月才接手，现在是不用做分录对吧？

郭老师 解答

2021-10-17 15:03

是的
之前他全都做了

米嘟妈妈 追问

2021-10-17 15:04

就是每次抵减税控都不用做分录对吧？

郭老师 解答

2021-10-17 15:07

你好
正常的应该做
你这个提前做了不是

米嘟妈妈 追问

2021-10-17 15:28

不知道以前怎么做的，凭证也没有，就只剩这数据，那我就不做分录了！

郭老师 解答

2021-10-17 15:29

你好不知道之前的你可以查一下明细帐。

郭老师 解答

2021-10-17 15:29

确认一下之前是不是已经做了抵扣分录

米嘟妈妈 追问

2021-10-17 15:33

我这就只有6-8月数据，看了的无变动

郭老师 解答

2021-10-17 15:36

简易计税的那个280是什么业务？如果税务局查帐的话，是查你开业到现在的，你们怎么做？你得把之前所有的都要回来。