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玲老师

职称： 会计师

2021-10-17 16:23

你好
按减免后的金额计提 交

米修 追问

2021-10-17 16:28

计提。怎么计提呢

米修 追问

2021-10-17 16:29

那棉的就不计提吗

米修 追问

2021-10-17 16:29

免的部分做分录不

米修 追问

2021-10-17 16:34

比如实际交10元。但是银行扣了5元。免了5元。计提是借 税金及附加5。贷城建税 3。地方教育附加1。教育附加1。是这样的吗

玲老师 解答

2021-10-17 16:36

看你的描述实际交是  5  ，
借税金及附加5  
贷应交税费 5 
借应交5
贷银行 5

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相关问题讨论
你好，减免了就不需要做分录 而不是先计提，然后结转到营业外收入
2019-09-22 19:19:25
；实际 是什么情况呢 ？如果 没有附加税就不用计提
2019-04-14 11:03:17
你好，不需要做计提分录就是了
2017-07-26 10:04:27
需要 正常计提 缴纳的时候结转计入营业外收入
2020-01-09 09:59:56
可以不用计提的，你要计提了可以赚营业外收入或者红冲之前的计提
2019-01-04 09:58:40
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