送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-18 13:24

你好,这个是你的货款吗?借其他应收款贷,主营业务收入、应交税费或者是应收账款。

超帅的蓝天 追问

2021-10-18 13:30

老师,借方是其他应收款或者应收账款吧?

郭老师 解答

2021-10-18 13:31

你好,对的是的,是这么做的。

超帅的蓝天 追问

2021-10-18 16:08

税控盘和维护费在本期实际抵减税额一栏为啥会出现,销项减去进项等于100的情况,在申报增值税4表中,

郭老师 解答

2021-10-18 16:12

你好,截图你的附表四。

超帅的蓝天 追问

2021-10-18 21:52

什么是合计计算,老师,刚才那个截不了图呀

郭老师 解答

2021-10-18 21:59

你好,就是合计一块算。
加起来的意思
你们需要交多少税款?是100块钱吗?

超帅的蓝天 追问

2021-10-18 22:01

那第10栏旅客运输服务不参与合计计算是什么意思,老师,增值税2表中

郭老师 解答

2021-10-18 22:12

你好,旅客服务的附在附表二、第十栏和8b里面同时填写。
在第十栏里面填写你,其他的不填写,它不会做到进项。

超帅的蓝天 追问

2021-10-18 22:17

旅客运输服务都是计算抵扣吗,老师

郭老师 解答

2021-10-18 23:53

你好
普票的是的
电子发票直接安发票票面抵扣

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你好,可以让打款的个人写一个证明,说明打的款是代公司汇款的,可以直接对着公司开票,做收入
2018-09-07 14:29:16
你好,这个是你的货款吗?借其他应收款贷,主营业务收入、应交税费或者是应收账款。
2021-10-18 13:24:07
你好 是什么业务的
2020-02-17 11:32:05
借其他应收款 贷银行存款
2019-08-01 14:21:29
你好!外账不可以做处理的
2018-10-16 11:06:50
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