服务类型公司需要把工人工资和办公室人员工资分开做吗

Lily 追问

2021-10-18 15:07

工人在主营业务成本.办公室在管理费用可以吗

东老师 解答

2021-10-18 15:08

对，没问题，可以记入到这个科目。

Lily 追问

2021-10-18 15:10

那个结转和计提怎么做呢

东老师 解答

2021-10-18 15:11

具体指的是，具体工资结转只是把工资转到本年利润里面。

Lily 追问

2021-10-18 15:15

嗯嗯，有收入不就要结转服务成本吗，这个结转的服务成本针对这个项目的开票吗，如果没开票但是发生了工人工资那是记作什么科目呢

东老师 解答

2021-10-18 15:16

对这个成本肯定是对应的这个收入来结转呢。

Lily 追问

2021-10-18 15:23

我们工资都是次月发放，那就是本月结转和本月计提，次月在发放工资，这样做没错吧

东老师 解答

2021-10-18 15:24

没错儿，就是这么做的。

Lily 追问

2021-10-18 15:26

那这个结转服务成本也和计提感觉差不多了，都是发放工资数就是他俩个加一起的金额

东老师 解答

2021-10-18 15:28

对，其实都是这个意思。