老师，想问下我们有挂靠的我们给他们开票，按开票收入扣6个点的税，那这样的话，如果想让他们拿些票过来抵所得税，那按发票收入的几个点来让他们拿费用费合适呢？比如，他们开5万的收入票，我让他们拿5万的多少费用发票合适？？？我们已扣了他们6个点的税金了。

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-01-10 16:06

您好，是这样的，这种情况是ABC三家，假设贵公司是A，挂靠单位是B，工程单位是C，那么事先A就要与B协商好，A要收B的多少费用，这个费用应该是包括垫付的税金及管理费用，一般情况下６个点也可以了吧，具体要AB两家商量。之后实际操作，C付款到A１００万元，那么A给C开发票１００万元（价税合计），则A扣下６万元，付给B是９４万元，则让B提供９４万元的发票给A就行了。

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