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老师上个会计为什么余下未交税金，是有项目所在地预缴税抵扣的，所以余下未交税金，然后我接手还有预缴没抵扣完，我也抵扣了些，那我怎么做分录？
懦弱的汉堡
于2021-10-19 10:10 发布 645次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2021-10-19 10:12
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老师上个会计为什么余下未交税金，是有项目所在地预缴税抵扣的，所以余下未交税金，然后我接手还有预缴没抵扣完，我也抵扣了些，那我怎么做分录？
答： 你好！其实有未交税金只有一种情况，就是本月结转下个月支付。不然这个科目是平的
预缴税金抵扣了要交的增值税，分录怎么写
答： 借：应交税费——预交增值税 贷：银行存款 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——预交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
用预缴增值税抵扣实交的增值税如何做会计分录啊？
答： 一般纳税人，预缴增值税时， 借：应交税费——应交增值税——已交税金 贷：银行存款 在增值税申报表中，“本期已缴税额”、“分次预缴税额”栏填写预缴的增值税额。 小规模纳税人，预缴增值税时， 借：应交税费——应交增值税 贷：银行存款 在增值税申报表主表中，“本期预缴税额”栏填写的预缴增值税额。 直至出现贷方余额时，做下列分录缴纳增值税： 借：应交税金—转出未交增值税 新实现的增值税 贷：应交税金—未交增值税 新实现的增值税 缴纳时： 借：应交税金—未交增值税 新实现的增值税 贷：银行存款 新实现的增值税
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