把2017年20万成本票抽出来怎么调账

内向的金鱼 追问

2021-10-19 11:41

税务局查出来的要提出来

meizi老师 解答

2021-10-19 11:44

你好 ； 那你原来怎么挂科目的。 意思不符合要求 要调整处理 补企业所得税   吗   

内向的金鱼 追问

2021-10-19 11:45

是要补交企业所得税

内向的金鱼 追问

2021-10-19 11:45

原来是借主营业务成本贷应付账款

meizi老师 解答

2021-10-19 11:48

你好 ； 是的。  现在做 ：借应付账款贷利润分配-未分配利润 ； 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税； 缴纳：借 应交税费-应交企业所得税；贷银行存款

内向的金鱼 追问

2021-10-19 11:49

好的，谢谢

内向的金鱼 追问

2021-10-19 11:50

那我的资产负债和利润表是不是就对不上了

meizi老师 解答

2021-10-19 11:53

你好； 是地 勾稽会有这个 差异金额的

内向的金鱼 追问

2021-10-19 12:01

这样没有关系吧

meizi老师 解答

2021-10-19 12:05

你好； 这个没事的；   调整了就会有差异的 

内向的金鱼 追问

2021-10-19 12:09

好的，谢谢

内向的金鱼 追问

2021-10-19 12:10

我账不调行吗

meizi老师 解答

2021-10-19 12:10

  账上不调整；  你就做分录处理