老师，请问财务软件也会算错财务报表上的累计数吗？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-01-10 21:41

可是老师。。。我真的用计算器和电子表格算了不少于5遍了，财务软件算的6月份利润表上，营业税金及附加本年累计数，不等于6张月报利润表上的本月营业税金及附加发生额的和。它的6月本年累计不等于5月本年累计 6月发生数，它少了209.27元，我拿着这样的利润表办税大厅请办税员给我补报上季度的企业所得税肯定报不了对吧？

持之追问

2017-01-10 21:49

没有。我查了财务软件上的财务报表计算公式设置，确定它只对编号为5531的“营业税金及附加”使用lef累计发生额函数，这样的设置应该不存在调整以前年度损益吧？而且我们账上，调整以前年度损益的发生额是0。

邹老师解答

2017-01-10 21:33

你好，一般是不会的

邹老师解答

2017-01-10 21:44

你好，是不是发生了以前年度损益调整事项

邹老师解答

2017-01-10 21:49

那就不知道是什么原因了

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