银行回执单的转款用途写的是加工费，可以做账的时候做借款吗？实际是借款

莫小翠 追问

2021-10-19 18:57

那如果就是按加工费做账，但是对方没有提供发票，那要怎么办

卡卡老师 解答

2021-10-19 18:58

学员，您好。没有发票的话，就会一直挂往来账。

莫小翠 追问

2021-10-19 19:01

那怎么做分录

卡卡老师 解答

2021-10-19 19:02

学员，您好。
借：其他应收款
贷：银行存款

莫小翠 追问

2021-10-19 19:03

到时候他再还回来，我就反着做账？

卡卡老师 解答

2021-10-19 19:04

学员，您好。是的，反方向做。

莫小翠 追问

2021-10-19 19:06

我的增值税已经缴纳完了，但是做账系统的余额还有，那是不是做错了分录

卡卡老师 解答

2021-10-19 19:38

学员，您好。这个具体情节不一定的，应交税费有余额是常见的情况，

莫小翠 追问

2021-10-19 21:09

支付加工费，但是未收到对方的发票，怎么做分录

卡卡老师 解答

2021-10-19 21:21

学员，您好。
借:应付账款
贷:银行存款