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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-11 10:35

主表上面没有免税收入的栏次啊。只有一个不征税收入和税基减免应纳税所得额这一项，但是这一项也是根据附表自动生成的数字，如果填写了主表的前三项收入，成本和利润总额，再填写一次这个不征税收入附表的话，那第9行实际利润额的数字就和利润表上的利润总额数字不对了啊。所以我也不知道到底要不要填呢。之前的会计是只填了不征税收入的附表，主表的前三项是没有填的，但是主表上生成的实际利润额就更不对了啊

薰衣草 追问

2017-01-11 10:42

我这样跟您说吧，主表的本季度收入是73332.5成本是59255.86利润总额是-20862.36这是我填的主表，填完之后主表上的实际利润额就是-20862.36   老师的意思是还要填写附表的免税收入栏次，那我就把附表的免税收入栏次里的第4栏符合条件的非营利组织收入填上我本季度的收入73332.5，可是这样一来我的主表上的实际利润额就自动变成了-94194.86了。这样是对的吗？

邹老师 解答

2017-01-11 10:29

填写在主表的收入，免税收入栏次

邹老师 解答

2017-01-11 10:36

你好，填写主表的收入，成本，利润总额，然后填写附表的免税收入栏次

邹老师 解答

2017-01-11 10:43

你好，是对的

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相关问题讨论
填写在主表的收入，免税收入栏次
2017-01-11 10:29:53
您好，在报表里面不需要提现，但是在纳税调整表里面调整增加，不征税收入的费用需要提现，加回来
2020-01-07 09:57:30
还有纳税调增调减的项目 利润总额是税前利润，就是利润表中所得税上面的利润总额
2020-07-27 13:46:36
你好，实际利润总额是多少就填写多少，与应税所得率是没有任何关系的
2019-06-20 13:28:54
您好！这个你要问下税务局，看你这个补贴是不是要交所得税的
2019-01-14 11:25:45
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