公司是做进口的，本月没有开出销项发票，只有海关增值税专用缴款书，已经比对相符了并收到了稽核结果通知书，这个报税要怎么处理？填了附表二第五行，其他的表还需要填吗？主表上并没有显示可以抵扣的税额，下个月怎么转为上期留底呢？

千落 追问

2017-01-11 12:34

不知道，总之就是没有数据，我试了一下，随便填写销售金额，该交多少税还是要交多少，并没有任何可以抵扣的数据，这是怎么回事呢？进项明细表里的税额不是我填的，是收到稽核结果通知书后里面就有的

邹老师 解答

2017-01-11 12:26

你好，填写在进项税额明细表中，然后在主表的进项税额合计，期末留抵税额体现

邹老师 解答

2017-01-11 12:31

你好，是不是主表没有取得这个进项数据啊

邹老师 解答

2017-01-11 12:35

你好，这个结果你有读入保存吗 
出现这种情况最好是咨询一下软件服务单位，看是什么原因造成的