我本年的本编利润余额是161180.35 那么分录为：借：本年利润 161180.35 贷：利润分配-未分配利润 161180.35.然后提取10%盈余公积金，借：本年利润-未分配利润 16118.04 贷：盈余公积：16118.04 然后计提所得税，应纳所得税额是40295.09，减免18912.05，实际缴纳12608.04，老师：这个分录怎么做呢？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-11 13:00

我提问：老师：我本年的本年利润贷方余额是161180.35 那么分录为：借：本年利润 161180.35 贷：利润分配-未分配利润 161180.35.然后提取10%盈余公积金，借：本年利润-未分配利润 16118.04 贷：盈余公积：16118.04 然后计提所得税，应纳所得税额是40295.09，减免18912.05，实际缴纳12608.04，老师：这个分录怎么做呢？

吴月柳解答

2017-01-12 12:16

计提，借：所得税费用12608.04 贷：应交税费-企业所得税12608.04，缴纳，借：应交税费-企业所得税12608.04.贷：银行存款12608.04

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