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庾老师

职称： 中级会计师,税务师,初级会计师

2021-10-21 14:18

您好： 
看看有没有以下几种情况:
1、本月是否在总账模块里直接做了调整累计折旧科目的凭证，而未在资产模块中做变动单
2、是否在资产模块中做了折旧调整的变动单，或是直接修改了某项资产的折旧，而未在总账中相应地填制凭证
3、是否在资产模块中生成凭证后，在总账模块中直接修改了累计折旧科目的金额或方向
一般只要把当月的发生明细整理出来，一一对照就能找出问题的所在。

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相关问题讨论
同学你好 累计折旧也是同步计提的，你总账是根据明细生成的。
2022-09-20 12:52:37
　　固定资产＝固定资产－累计折旧－固定资产减值准备%2B固定资产清理
2021-01-12 19:51:39
同学你好 转到营业外
2023-08-14 10:58:36
你好！有直接总账模块设计累计折旧科目凭证吗？
2020-10-22 16:04:16
在总账里面调整吧
2017-03-14 14:41:24
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