挂靠社保企业如何做账？

向阳花 追问

2021-10-21 16:30

老师先都是公司出，年底再从对方收回

东老师 解答

2021-10-21 16:31

借其他应收款  贷银行存款

向阳花 追问

2021-10-21 16:34

老师是这样子的：公司有一个股东（持暗股），约定每月给他发5000工资，但是一直没有支付。他有一朋友的社保挂在我们公司了，约定这个朋友的社保从这个股东应该收到的工资里支付。年底一起结算。从计提工资，计提社保，支付工资，支付社保这几个凭证分别要怎么写？

东老师 解答

2021-10-21 16:35

计提工资  借:管理费用  贷应付职工薪酬     计提社保  借其他应收款   贷银行存款

东老师 解答

2021-10-21 16:36

年底用其他应收款和应付职工薪酬去比较