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朴老师

职称： 会计师

2021-10-21 18:40

同学你好
不同的公司吗

回不去的回忆 追问

2021-10-21 21:59

是的，不同的公司，需要把一个公司的科目转到另一个公司

朴老师 解答

2021-10-21 22:29

这个得看是转移什么

回不去的回忆 追问

2021-10-22 09:29

转移的是押金呢？

朴老师 解答

2021-10-22 09:36

那这个就是
借其他应收款
贷银行存款

回不去的回忆 追问

2021-10-22 09:40

可是押金是在另一个账套，想在本账套做账呢

朴老师 解答

2021-10-22 09:46

那就另一个账套冲减在这个账套做

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相关问题讨论
同学你好 不同的公司吗
2021-10-21 18:40:14
你好，如果你们单位有盈利的，借本年利润贷利润分配未分配利润。 企业提取盈余公积时，按本年净利润*10% 借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积
2021-12-21 15:03:48
首先你初始设置完了，要启用账套，你才可以正常的做经济业务的处理。如果说你账套都没有启用，那么你后面如何核算呢？
2020-01-20 10:14:07
你好 借管理费用 业务招待费 贷 其他应付款
2018-12-24 10:18:24
若已经复核、记账则无法再修改
2019-07-26 14:43:51
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