2021年小规模纳税人预交增值税后附加税计税依据是负数，有问题吗

郭老师 解答

2021-10-22 10:36

这个是多交了增值税的吗？

袁敏 追问

2021-10-22 10:37

是的，在异地交的3%得增值税

郭老师 解答

2021-10-22 10:38

你好，那你这个月销售额没有抵扣吗？

郭老师 解答

2021-10-22 10:39

没有抵扣的话，你的附加税应该是零申报，你看一下能修改吧。

袁敏 追问

2021-10-22 10:39

在23栏里面是不是只能填跟本期应纳税额，那剩下的多交的能不能下一次申报的时候填

郭老师 解答

2021-10-22 10:42

你好，对的是的，需要申请退税。

袁敏 追问

2021-10-22 10:44

能不能不申请退税，等下次申报的时候本期预缴税额填这次剩余预缴的

郭老师 解答

2021-10-22 10:47

你可以看一下，下期他在倒数第二行能出现吗。

郭老师 解答

2021-10-22 10:47

我记得以前是不可以的，你可以看一下，合并之后它的公式有修改。