广宣费，教育经费等，在汇算清缴时没有抵扣完的，是结转下年继续抵扣，这个怎么结转呢？要在账面上体现吗？

赵红梅13392680 追问

2021-10-23 14:54

怎么结转，不用结转吗？那剩余的费用呢？

郭老师 解答

2021-10-23 14:55

你好，剩余的你填写汇算清缴的时候会给你抵扣，你账上就不用做其他的处理了。

赵红梅13392680 追问

2021-10-23 14:55

填广宣费，教育经费等明细表，为什么牵扯到职工薪酬明细表呢？

赵红梅13392680 追问

2021-10-23 14:56

他是自动的对吧，我只需要填写可以抵扣的，剩余抵扣的，下年他自动结转了，对吧

郭老师 解答

2021-10-23 14:58

职工教育经费需要在职工薪酬明细表里面。

赵红梅13392680 追问

2021-10-23 14:58

资产折旧表，有固定资产折旧就要填写吗？

赵红梅13392680 追问

2021-10-23 15:00

不加速抵扣，也要填写吗？他是调减还是调增呢？

郭老师 解答

2021-10-23 15:00

你好，你想一次抵扣所得税的话再填写。

赵红梅13392680 追问

2021-10-23 15:01

我不一次抵扣所得税，填不填那个资产折旧表呢

郭老师 解答

2021-10-23 15:03

不用填写的零保存就行。

赵红梅13392680 追问

2021-10-23 16:16

我有资产折旧，也不需要填写吗

郭老师 解答

2021-10-23 16:18

不是一次抵扣的，不用填写。