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郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-23 19:36

你好
主表应纳税减征额
和减免表本期发生额，实际抵扣金额

十年之后 追问

2021-10-23 19:37

全额抵扣吗？比如维护费交了280，就抵扣280.还是抵扣280的增值税

郭老师 解答

2021-10-23 19:38

你好
是抵扣280的增值税

十年之后 追问

2021-10-23 19:44

280的增值税是15.85，抵扣的就是15.85是吗？

郭老师 解答

2021-10-23 19:45

你好
抵扣280
这个全额抵扣的

十年之后 追问

2021-10-23 19:45

分录怎么做啊

郭老师 解答

2021-10-23 19:48

借应交税费应交增值税
借管理费用负数

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相关问题讨论
你好 主表应纳税减征额 和减免表本期发生额，实际抵扣金额
2021-10-23 19:36:30
你好，有专门的减税的表格。
2019-03-04 17:08:45
你好你填写减免税额明细表，上面有一项可以抵扣的
2022-02-23 11:03:29
你好 需要交纳的。 你们到时缴纳后可以申请全额抵扣增值税的
2020-11-03 13:12:11
小规模 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。 一般纳税人 ，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。 在防伪税控系统及维护费减免填写
2017-04-12 12:56:11
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