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安娜老师

职称： 中级会计师

2021-10-24 15:11

你好，计提当期所得税，借：所得税费用2083.98贷:应交税费-应交企业所得税2083.98
实际缴纳时，借:应交税费-应交企业所得税2083.98，贷：现金/银行存款2083.98
缴纳滞纳金，借：营业外支出-税收滞纳金69.63贷：现金/银行存款69.63

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你好，计提当期所得税，借：所得税费用2083.98贷:应交税费-应交企业所得税2083.98 实际缴纳时，借:应交税费-应交企业所得税2083.98，贷：现金/银行存款2083.98 缴纳滞纳金，借：营业外支出-税收滞纳金69.63贷：现金/银行存款69.63
2021-10-24 15:11:26
计税基础就填资产原值，两者是一样的
2019-05-20 09:34:18
同学您好，您这表具体是什么情况，看不太明白，什么什么意思，这表是做什么用的
2020-11-11 12:39:33
是的，是这样计算个税的
2018-12-05 09:35:36
如果原因是未入库就发货，那就补入库就行，不需要做待处理财产损益
2019-05-30 16:00:53
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