老师，我这个月财务报表 应付账款是负数 对不对？

会飞的鱼 追问

2021-10-25 09:32

现在小规模，不是不设置预付账款  我就没有设置这个科目

会飞的鱼 追问

2021-10-25 09:33

我这个还需要调整吗？还是就这样直接报？

郭老师 解答

2021-10-25 09:34

你的财务报表有这个科目没有？你可以不用做到预付账款里面，但是你得重分类到这个科目。

会飞的鱼 追问

2021-10-25 09:36

有这个科目  怎么分呢？老师，是不是要调账

郭老师 解答

2021-10-25 09:38

好，账上不用做处理，你把应付账款在借方，有余额的放到预付账款里面就可以。

会飞的鱼 追问

2021-10-25 09:43

是不是申报时候  把应付账款负数金额直接正数加在预付账款金额里面

郭老师 解答

2021-10-25 09:45

好对的是的是这么做的。

会飞的鱼 追问

2021-10-25 09:52

老师，前2个季度，我就是负数报的，要不要调呢

郭老师 解答

2021-10-25 09:59

哦之前的就不用修改了，你只修改这个月的。