老师，增值税和应纳税所得额

天选之子 追问

2021-10-25 11:58

方案一得销项税额是不是错了

天选之子 追问

2021-10-25 11:58

805.31这个是我算的

张壹老师 解答

2021-10-25 12:08

你好,方案是打7折,含税销额10000*0.7=7000.公式设错了

天选之子 追问

2021-10-25 12:10

好的，谢谢老师

天选之子 追问

2021-10-25 12:49

税后利润呢，企业所得税

天选之子 追问

2021-10-25 13:04

这个30元视同销售也得交增值税吧

张壹老师 解答

2021-10-25 13:17

你好,税后利润呢，企业所得税.
30元是正常销售啊,销售的金额已包括在前面10000里了.100送30

张壹老师 解答

2021-10-25 13:18

你好,税后利润呢，企业所得税.
30元是正常销售啊,销售的金额已包括在前面10000里了.100送30

天选之子 追问

2021-10-25 13:20

194.69是怎么算的呀

天选之子 追问

2021-10-25 13:22

方案三含税销售额

张壹老师 解答

2021-10-25 13:29

你好,方案的含税销售=10000*(10000/(10000+(10000/100*30)=10000*(10000/10000+3000)=7692.31

天选之子 追问

2021-10-25 13:29

税前利润怎么算的呀

张壹老师 解答

2021-10-25 13:31

税前利润=含税销售额-销项税-(含税成本-进项税)-城建税-教育附加

天选之子 追问

2021-10-25 13:31

149.69和146.02这个没怎么懂

天选之子 追问

2021-10-25 13:32

这个就等于应纳税所得额吗

张壹老师 解答

2021-10-25 13:42

你好,我给你重新列表格,写明计算过程,请参考