老师9.30日止库存商品明细账余额比总账余额多了44万，原因是季报的时候多结转了44万成本，在总账上减掉了，无明细所以明细账没减，现在我刚接的要把库存商品期初录入财务软件怎么处理？

烟花雨 追问

2021-10-25 14:42

我现在要按9.30号的期初来建账，总账比明细少44万，怎么操作？

meizi老师 解答

2021-10-25 14:49

你好 ；  那你就得 根据你 多结转的  金额来建账的；  还是要延续来建账的。要因为你 税务局  也是按照这个来报的吧