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庾老师

职称： 中级会计师,税务师,初级会计师

2021-10-25 14:48

您好，如果有减免，您直接按减免后的金额计提，不需要做一笔减免税款的分录

子归 追问

2021-10-25 14:49

那增值税及附加也都是这么计提么，只计提实际缴纳的金额吗

庾老师 解答

2021-10-25 14:50

是的，计提金额和缴纳金额一致，不然次月报税交税后应交税费还有余额，说明计提的数字不正确

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