老师，资产负债表 应付账款为负数 我申报后加入预付账款 这样资产负债表不平衡怎么办

会飞的鱼 追问

2021-10-25 19:27

原来应付 190000
预付2000


现在应付0
预付  192000
是不是这样

悠然老师01 解答

2021-10-25 19:29

应付应该是-190000吧，如果应付是-190000那么你刚才的表述就对

会飞的鱼 追问

2021-10-25 19:42

是的  原来应付-190000

会飞的鱼 追问

2021-10-25 19:43

预付2000
现在调整后  
预付 192000

会飞的鱼 追问

2021-10-25 19:43

这样资产  和负债所有者权益  不对等

悠然老师01 解答

2021-10-25 19:50

你看一下合计数是不是没修改

会飞的鱼 追问

2021-10-25 19:53

未分配利润 所有者权益都是负数
  这个要不要调整

悠然老师01 解答

2021-10-25 19:54

这个不需要调整，你只调了这两个数不会不平，除非原表就不平

会飞的鱼 追问

2021-10-25 19:56

原来是平的  ，老师，你看看怎么改

悠然老师01 解答

2021-10-25 19:59

应付账款应该调整为0，预付变为192394.06+2000=194394.06，流动负债合计，流动资产合计，资产合计，负债合计，负债和所有者权益合计都要修改

会飞的鱼 追问

2021-10-25 20:01

我资产负债表是软件出来的，怎么调整呢？还是我直接申报时候修改数字

悠然老师01 解答

2021-10-25 20:02

申报直接修改数字，导出电子版修改