送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-25 19:41

你好
2日,借:其他应收款  2000,贷:库存现金 2000
12日的描述是不是数据有错误,费用才600,应当退回现金1400,怎么这里还需要用现金支付呢?

学习使我快乐耶✌ 追问

2021-10-25 19:42

那个交通费500元

学习使我快乐耶✌ 追问

2021-10-25 19:42

我没打上

学习使我快乐耶✌ 追问

2021-10-25 19:42

不好意思

邹老师 解答

2021-10-25 19:44

你好,,交通费500元,餐费600元,合计1100,借款2000,应当退回现金900,怎么这里还需要用现金支付呢?

学习使我快乐耶✌ 追问

2021-10-25 19:45

 它不是说冲借款支出1000

学习使我快乐耶✌ 追问

2021-10-25 19:45

交通费餐费1100  还得还100吧

邹老师 解答

2021-10-25 19:48

你好,冲借款支出1000,是之前单位有向个人借款吗? 

学习使我快乐耶✌ 追问

2021-10-25 19:49

应该没有吧

邹老师 解答

2021-10-25 19:59

你好,根据你这个貌似,应当是有借款,要不不会余款现金支付的 
账务处理是
借:管理费用 1100,其他应付款 1000,贷:其他应收款 2000,库存现金 100

学习使我快乐耶✌ 追问

2021-10-25 20:00

好的老师那个15 和16分录怎么写啊?

邹老师 解答

2021-10-25 20:04

你好
15,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,应交税费——个人所得税,其他应付款(个人负担的社保)
16,借:应付职工薪酬—社保/公积金,其他应付款(个人负担的社保、公积金),贷:银行存款 

学习使我快乐耶✌ 追问

2021-10-25 20:09

老师,15题是发放工资,就是发了一下工资剩下的社保费个人所得税还没有交是么

邹老师 解答

2021-10-25 20:10

你好,是的,是扣下了还没有缴纳 

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你好 2日,借:其他应收款  2000,贷:库存现金 2000 12日的描述是不是数据有错误,费用才600,应当退回现金1400,怎么这里还需要用现金支付呢?
2021-10-25 19:41:02
你好 是出差发生的 还是日常加班发生的餐费
2019-09-10 20:45:15
你好,聚餐会有可以放入职工福利费,回家报销的路费,你可以换到差旅费或者按规定做入应付福利费
2016-08-17 16:54:23
你好 借管理费用  进项 贷银行  
2021-07-01 09:00:44
这个记入销售费用,交通费用
2023-05-29 10:07:27
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