本期申报了17000元的未开票收入，在填企所得税季度申报表主表时，营业成本一栏能把工资写进去吗？除了工资没有其他支出了。弥补以前年度亏损一栏需要填吗？如何填？

娜娜 追问

2017-01-13 09:52

老师，企业所得税季报利润总额的本期金额应该填本期收入减本期支出后的余额吗？还是应该填累计金额呢？

娜娜 追问

2017-01-13 09:56

弥补以前年度亏损栏，我填的是去年结转的未分配利润的金额-54713，为啥系统提示我只能填-54529.6，我应该填哪个呢？

邹老师 解答

2017-01-13 09:29

你好，可以的 
如果有亏损需要填写，就是以前年度结转的未弥补的亏损金额

邹老师 解答

2017-01-13 09:33

需要缴纳 
30000是针对增值税，不是所得税

邹老师 解答

2017-01-13 09:52

你好，是本期金额

邹老师 解答

2017-01-13 09:57

你好，填写汇算清缴弥补亏损明细表的结转以后弥补亏损金额