注册税务师+中级会计师 1分钟前 你好，你需要填写106万，按本年累计计算的，而不是当月数据

玲珑 追问

2017-01-13 09:45

也就是说我12月利润报表上：本月总利润：106万元、本年累计利润：3万元。那企业所得税第四季度报表上本期数应填的利润应填那个

玲珑 追问

2017-01-13 09:48

国税的这个报表本期数填上去累计数就自动生成了，本期数=累计数，若填了106万元那累计数也是106万元

邹刚得老师 解答

2017-01-13 09:39

你好，是的

邹刚得老师 解答

2017-01-13 09:45

你好，填写106，然后利润总额本年累计才会是3万的

邹刚得老师 解答

2017-01-13 09:50

那说明你以前的报表是填写错误的