结转2016年12月份增值税是不是分录做错了呢?怎么明细账余额是负的呢?

结转2016年12月份增值税是不是分录做错了呢?怎么明细账余额是负的呢?

答： 因为你设方向在贷方

有关债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录不相符是采用发函询证的方法进行核对吗？具体怎么操作呢？怎么做分录呢？

答： 你好，是的，给对方发对账函，可以面网上找格式。这个不需要做分录。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

库存明细表上A产品的库存是0，但是软件记账上面还有0.07的余额，应该是以前单价四舍五入的原因有差额，请问这个差异要做什么分录调整呢，把账上的余额调为0

答： 借；主营业务成本 贷；库存商品 0.07 做这个调整分录