送心意

庾老师

职称中级会计师,税务师,初级会计师

2021-10-27 23:13

您好,有进项的话先要认证发票,在发票综合服务平台认证,然后后面的顺序和您说的一样。勾选认证的作用就是把进项税额上传到税控设备里,然后通过抄税上传到报税系统

小云儿 追问

2021-10-27 23:17

认证发票有没有时间限制?也是次月15号前吗?还是本月月底前

庾老师 解答

2021-10-27 23:19

您好同学,报税之前都可以

小云儿 追问

2021-10-27 23:20

哦哦,我还以为一定要在本月月底前勾选呢

庾老师 解答

2021-10-27 23:20

不是月底,次月初也是可以的

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您好,有进项的话先要认证发票,在发票综合服务平台认证,然后后面的顺序和您说的一样。勾选认证的作用就是把进项税额上传到税控设备里,然后通过抄税上传到报税系统
2021-10-27 23:13:02
对,这个月是直接清卡,后面你正常申报纳税就可以了
2020-02-13 10:05:41
您好 零申报也要去开票系统抄税,反写
2019-10-11 09:09:58
广州国税网上申报系统 一、IC卡报税 1.纳税人先通过外网提广州国税网上申报系统 一、IC卡报税 1.纳税人先通过外网提交申报信息并足额缴纳本期应征税款,在公司内将开票数据写到企业IC卡内。 2.自助终端上进行IC卡报税操作,流程如下: (1)选择“CA登录”或者“输入税号登录”方式; (2)选择“CA登录”时,先将您的CA证书插在ARM机操作屏幕左下方的USB接口上,点击“CA登录”功能菜单按钮,读出税号信息后点击“确定”按钮; (3)选择“输入税号登录”时,通过ARM机操作界面上的软键盘输入您的纳税人识别号信息,点击“确定”按钮; (4)根据语音提示输入8位机器操作密码;初次使用时请点击“修改密码”按钮,修改为您自己的密码,系统初始密码为“12345678”; (5)选择“IC卡报税”功能模块,根据语音及界面操作提示,将企业报税IC卡插入读卡器中,插卡时注意有芯片的一面朝上,点击“确定”按钮。 (6)终端读取出IC卡内的报税数据后,点击“报税”按钮。 (7)系统自动将本次IC卡报税数据与网上申报数据进行增值税一般纳税人销项比对,比对成功后点击“保存”按钮,本期未缴税款为0时,系统自动对报税IC卡清零解锁;否则系统不对报税IC卡清零解锁。 (8)报税成功后,点击“退出”按钮,本次IC卡报税流程结束,退出系统。 说明:IC卡非征期报税时只将本次开票数据读入到税局业务系统,不扣缴税款
2016-07-05 07:03:58
你好,这两个不是一个系统,开票是专门的开票软件,报税是在电子税务局。
2019-03-26 21:44:11
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精选问题
  • 老师,问一下我们公司有找工人临时帮我们搭建东西,

    一、改变业务模式 成立个体工商户或个人独资企业:可以建议这些工人成立个体工商户或个人独资企业,以其名义与公司签订合同并提供服务。这样,个体工商户或个人独资企业可以享受一些税收优惠政策,比如小规模纳税人月销售额不超过 10 万元(季度不超过 30 万元)免征增值税等。而且,其所得税可以按照核定征收等方式缴纳,税负可能会低于劳务报酬的个税税率。例如,一些地区对于个体工商户的核定征收率可能在 1% - 3% 左右,远低于劳务报酬的个税税负。 劳务派遣:公司可以与正规的劳务派遣公司合作,由劳务派遣公司派遣工人来提供搭建服务。公司支付给劳务派遣公司费用,劳务派遣公司开具发票给公司,公司可以取得合规发票入账。劳务派遣公司可以通过合理安排人员和业务,利用其自身的税收筹划空间,在一定程度上降低整体税负。 二、合理利用税收优惠政策 小微企业税收优惠:如果公司本身符合小微企业的标准,可以充分利用小微企业的税收优惠政策,如企业所得税优惠税率、增值税减免等,来降低公司整体税负,从而在一定程度上抵消因无票费用带来的成本增加。 研发费用加计扣除:如果搭建的东西与公司的研发活动相关,可以考虑将这部分费用合理归集到研发费用中,享受研发费用加计扣除的政策。例如,制造业企业研发费用加计扣除比例为 100%,非制造业企业为 75%,这样可以减少企业所得税应纳税所得额,降低企业所得税税负。 三、规范发票管理和费用报销制度 提前规划发票事宜:在与工人签订合同或协议时,明确发票提供的要求和责任,尽量争取让工人提供合规发票。可以适当提高价格以补偿工人开票的成本,或者寻找能够提供发票的供应商合作。 费用报销制度优化:对于确实无法取得发票的费用,建立严格的报销制度和审批流程,要求提供详细的费用明细、收据、付款凭证等资料,以证明费用的真实性和合理性。虽然这些无票费用不能在企业所得税税前全额扣除,但可以在一定程度上作为会计核算的依据,并且在税务检查时能够提供相关证明材料,降低税务风险。

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