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朴老师

职称： 会计师

2021-10-28 14:48

同学你好
这个计入管理费用就行了

紧张的蛋挞 追问

2021-10-28 14:49

谢谢老师。后面需要付那些单据

紧张的蛋挞 追问

2021-10-28 14:50

事业单位的

朴老师 解答

2021-10-28 14:55

就是需要有发票的哦

紧张的蛋挞 追问

2021-10-28 21:30

没有普通发票。只给了退款单，能算凭证依据么

朴老师 解答

2021-10-29 07:54

不能
付出去的要有发票

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相关问题讨论
您好，是可以做账的，但需要凭证
2023-09-08 16:55:19
你好，可以的，比如说出差的就一起寄到差旅费就行了。
2023-09-06 15:27:00
你好，这个是出差的业务吗？如果是的话，做差旅费。
2022-11-24 10:53:41
同学你好 这个计入管理费用就行了
2021-10-28 14:48:03
你好 做差旅费里面的。
2021-07-28 10:10:18
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