老师 能帮我继续解决一下这个问题吗

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 09:23

老师  那其他红字部分的  您都帮我解答一下好吗 咨询了很久 其他老师都不帮我解决问题，只有您帮我解答

bamboo老师 解答

2021-10-29 10:05

请问是价税合计251.2万么

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 10:39

是的，价税合计是251.2元

bamboo老师 解答

2021-10-29 10:59

增值税=2512000/1.09*0.09=207412.84
城建税207412.84*0.05=10370.64
附加税=207412.84*0.03=6222.39
地方教育费附加=207412.84*0.02=4148.26
印花税2512000/1.09*3/10000=691.4
地方水利基金收入0.1% 还有地区优惠
所得基金没听说过

工会经费有的地区不预征
个人所得税查账征收
企业所得税2512000/1.09*0.002=4609.17

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 11:09

收到  感谢老师 公司属于查账征收的  是按1.5个点扣吗 另外一笔  400万的 老师  我按您说的核算 您帮我看看对不对

bamboo老师 解答

2021-10-29 11:29

查账征收是根据工资收入额计算的 不是固定的税率

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 11:40

老师  这是我按您方法核算的400万 有抵扣票26万 您帮看看我这样核算对吗

bamboo老师 解答

2021-10-29 11:44

抵扣票26万是建筑服务么
您这是算的异地预缴 对么

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 11:57

抵扣26万的票是我装修购买材料和付设计费那些  我这个项目是本地的 总公司在市里 我们是挂他同市一个县城的分公司

bamboo老师 解答

2021-10-29 11:58

项目跟开票是同一个地区么