老师 项目跟开票在同地区，麻烦竹子老师帮我解答，感谢

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 12:16

老师  情况是这样的  因挂靠公司算我们税 存在多算 我反应给挂靠公司老板 老板让我们按税局征收做份对的给他 第一份是他们和我们的做了个对比 第三份是 有了抵扣票 如何核算   总公司是在同一城市市里 我们挂他们分公司在县城

齐齐老师 解答

2021-10-29 12:24

你好学员，挂靠本身之前就是要谈好条件的，挂靠公司有没有硬性规定，需要交多少的增值税和所得税，还是提供多少抵扣进项发票都可以，

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 12:27

之前老板未谈条件，也无私下合同，反正收到的款项和该缴纳至税局的税金都从我们账户扣，那个分公司只有我们一个公司挂 就是按标准的缴税 如何核算 

齐齐老师 解答

2021-10-29 12:30

这个是没有标准的，缴纳的增值税是根据开票的销项-你们提供的正常的进项，所得税是按照正常的开票收入减去提供发票的成本计算的，
没有哪个企业缴税说是有个标准

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 12:38

是的  这个我明白  我的251.2是没有可抵扣票  您看我这样核算对吗？ 我的400万有26万的抵扣票 帮我看看核算方法✊✊✊

齐齐老师 解答

2021-10-29 12:41

帮你做一个税收核算模板发给你好吗

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 12:41

好的  感谢✊

齐齐老师 解答

2021-10-29 12:46

这个上面没有办法发送EXCEL模板，我截图给你公式截不了

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 13:43

老师  麻烦帮我发邮箱  感谢

不安的蚂蚁 追问

2021-10-29 15:49

老师，您收到我的消息了吗