老师您好，我们公司是一般纳税人公司，在5月份的时候，认证勾选代到税务局中去，有张发票的进项税额少带了40块钱，导致现在账上进行税额的借方有40块钱，请问怎么可以平账呢？

何六日 追问

2021-10-29 15:42

用税控盘抵扣认证时是100，但是在税务局中有数据是自动带过来的，当时只核对了发票数量，没有核对税费，导致税务局带过来的数据是60，现在检查今年的账目检查出来了错误，请问这个税费怎么平呢？

郭老师 解答

2021-10-29 15:44

你好，你还能去税务局修改吗？问下你，税务局那边应该是可以修改。

何六日 追问

2021-10-29 15:45

不行了老师，税务局这边显示修改不了了，时间间隔太长了，是5月份的发票

郭老师 解答

2021-10-29 15:49

借管理费用贷应交税费应交增值税进项。

何六日 追问

2021-10-29 15:51

好的老师，这样直接进管理费用可以吗？

郭老师 解答

2021-10-29 15:53

可以的，当时具体的是哪些业务你知道吗？有管理费用的，你可以做到管理费用里面。

何六日 追问

2021-10-29 15:54

知道的老师，这是一笔发票，属于服务费，可以直接记到管理费用吗？

郭老师 解答

2021-10-29 15:55

的可以这么做的，可以的，上面的分录就是这么做的。

何六日 追问

2021-10-29 15:59

好的，谢谢您老师

郭老师 解答

2021-10-29 15:59

不用客气，工作愉快。