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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-15 11:01

麻烦老师教一下做分录 
 
如计提时： 借：劳务成本-培训费用 
           贷;应付职工薪酬-培训老师工资 
 
    发放时  借：应付职工薪酬-培训老师工资 
            贷;库存现金 
 
那么这回在月底没有取得收入局没有结转到主营业务成本，则按老师说的转到存货的科目应该怎样做分录，请老师写一下分录 谢谢

娟 追问

2017-01-15 11:04

关键是我的财务报表是自动生成的 ，调不了又怎么处理啊

邹老师 解答

2017-01-15 10:55

你好，在存货体现

邹老师 解答

2017-01-15 11:02

你好，不是做结转分录，而是编制报表的时候，劳务成本填写在存货栏次

邹老师 解答

2017-01-15 11:05

那只能是把劳务成本结转到生产成本科目了 
借；生产成本   贷；劳务成本

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相关问题讨论
是的，就是这样计算的。
2019-09-25 14:03:08
你好，在存货体现
2017-01-15 10:55:26
生成资产负债表，首先要在用友T3财务报表中选择正确的报表格式。具体步骤如下： 1、点击财务报表，进入报表列表界面。 2、在报表列表界面查找“资产负债表”，点击后进入报表模板维护界面。 3、在报表模板维护界面，可以批量设置报表的标题以及相关内容，也可以单独设置某个栏目的内容和格式。 4、当设置完成后，点击“预览”按钮，可以看到资产负债表的预览，核对一下报表信息无误后，点击“提交”按钮，就可以生成资产负债表了。
2023-02-23 17:55:20
你好，在未分配利润项目
2022-03-22 18:21:23
你好 是的 按3月末的来报 季报
2020-04-14 19:13:23
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