入库单没写没开进项票也没给钱，年底才写，年底了先给A供应商1万块钱，进项票开来，这张进行票后附的入库单应该怎么写？是按发票数量金额写，按原始单据写数量金额不能完整对上，因欠A公司五万多，这一万就说先给这些，并没一张张对原始单据就给钱了，因为知道欠的比这还多，那入库单？

入库单没写没开进项票也没给钱，年底才写，年底了先给A供应商1万块钱，进项票开来，这张进行票后附的入库单应该怎么写？是按发票数量金额写，按原始单据写数量金额不能完整对上，因欠A公司五万多，这一万就说先给这些，并没一张张对原始单据就给钱了，因为知道欠的比这还多，那入库单？

答： 按实际数量入库，按发票金额入就可以了。

供应商开给我们的进项票的负数发票不要认证吗

答： 不需要。需在《增值税纳税申报表附列资料（二）》中“红字专用发票信息表注明的进项税额”栏次做进项税额转出。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好，请问供应商提供的发票数量比我们购买的实际数量少，提高了单价，这样对我们有什么影响吗？我们安实际出货的数量开出去，这样进项项的数量就不符了？

答： 你进来的数量少，开出去的数量多，就成负数量了吧 进项就要看金额了，你的数量整体不负就行