对方开票20万，我们只付5万块钱，剩下的按照合同不再支付，之前挂了应付账款，这笔账应该怎么处理？

RY 追问

2021-11-04 16:05

不是吧。。。。是我不给她钱了，20万只给5万，他们也没有履行完合同义务

RY 追问

2021-11-04 16:06

没有履行完毕，就不应该给20万块钱，但是他们开了20万的票给我们

许老师 解答

2021-11-04 16:06

如果是没有履行导致的  则
借：应付账款
    贷：库存商品等
对应的  对方开15万元红票冲回的

RY 追问

2021-11-04 16:10

那我是不是要补缴税？

许老师 解答

2021-11-04 16:11

这个的话   你原来抵扣过    是这样呀     15万元   对应的进项税转出的

RY 追问

2021-11-04 16:11

去年用的20万抵税，现在给他们冲回去，只开五万的票给我的话，我还要补缴税咯

许老师 解答

2021-11-04 16:11

是的呀    这个增值税/所得税   都涉及的

RY 追问

2021-11-04 16:12

那我能不能一直挂起

RY 追问

2021-11-04 16:13

是普票呀

许老师 解答

2021-11-04 16:14

对方要开红票  你不能挂着呀
不开的话   可以的

RY 追问

2021-11-04 16:16

不开也可以嘛？

许老师 解答

2021-11-04 16:17

这个要看对方啊   对方没收到钱   肯定想红冲的

RY 追问

2021-11-04 16:17

对方不愿意给开红票怎么办呢，有影响吗？

许老师 解答

2021-11-04 16:18

这个不影响的   不开的话  你就挂着的