- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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这样不合适,并且要计入业务招待费,且所得税汇算会有调整。
2017-01-17 18:02:50
你好,不可以的,不可以用之后月份的发票作为之前月份费用报销的原始凭证的
2019-01-27 10:59:04
提供发票
2017-03-15 13:55:00
您好,餐补可以没有发票的
2019-01-03 08:58:36
是要填写费用报销单的。
这个能否替代的问题,是要看您公司的财务是如何要求了。
2018-10-08 15:12:53
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