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送心意

朱立老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-11-06 10:33

你好   500元
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。

星韵 追问

2021-11-06 10:35

如果金额几千别人没法开票有什么影响吗

朱立老师 解答

2021-11-06 10:35

不能在所得税税前扣除

星韵 追问

2021-11-06 10:39

除了不能所得税前扣除其他没有问题吧

星韵 追问

2021-11-06 10:40

还有那个缴纳了当月申报的增值税应该怎么记账

星韵 追问

2021-11-06 10:41

缴纳当月增值税和增值税附加税如何记账

朱立老师 解答

2021-11-06 10:43

借应交税费-应交增值税（已交税金）
贷银行存款

星韵 追问

2021-11-06 10:44

附加税呢

朱立老师 解答

2021-11-06 10:49

建议先计提  再缴纳
借税金及附加
贷应交税费-应交城建税/xx


借应交税费-应交城建税/xx
贷银行存款

星韵 追问

2021-11-06 10:50

如果缴纳以前未交的呢

星韵 追问

2021-11-06 10:51

未交时怎么做，缴纳时怎么做

朱立老师 解答

2021-11-06 10:52

借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）

贷应交税费-未交增值税


借应交税费-未交增值税
贷银行存款

星韵 追问

2021-11-06 10:54

请问缴纳当月增值税做了您说的第一个分录后，月末还需要将已交税金结转吗

星韵 追问

2021-11-06 10:54

月末结转：

借：应交税费—未交增值税，

贷：应交税费—应交增值税(已交税金)。

星韵 追问

2021-11-06 10:55

还需要这样做吗

朱立老师 解答

2021-11-06 10:56

增值税不需要结转的

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相关问题讨论
分角那建议直接写零
2023-03-29 14:38:21
你好   500元 对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。
2021-11-06 10:33:22
你好！都可以的。不用担心。
2017-07-18 10:35:51
让收款人进行说明情况，整理数据，将金额与收据核对处理。
2019-07-02 20:54:36
同学你好 收回来重新开
2021-11-25 10:35:18
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