出口退税，在综合服务平台退税勾选，还用在增值税附表二填列么，如需填列在哪里填列？

鹏鹏考会计 追问

2021-11-06 13:34

1.26到28都填么，这是附表第三栏待抵扣专栏的么？2.35栏是所有包括内销可以抵扣和出口不可以抵扣的只要在发票勾选平台认证的专票总数都需要填列？

郭老师 解答

2021-11-06 14:02

你好
1.是的
2.是的
退税勾选和抵扣勾选都填写

鹏鹏考会计 追问

2021-11-06 14:39

1. 26行和27行是什么意思呢，有啥区别呢？2还有18行那个不是不可以抵扣的进项么？

郭老师 解答

2021-11-06 14:47

26本期认证
10月份的
27是
10月份加9月份的

郭老师 解答

2021-11-06 14:52

18行是生产企业的
不是商贸的

鹏鹏考会计 追问

2021-11-06 14:56

26是当月 27是每年从1号累计的？

郭老师 解答

2021-11-06 14:59

不是
他25蓝不是有一个期初认证
是这一栏的
期初加本期的

鹏鹏考会计 追问

2021-11-06 18:24

那25栏不也得填么，25到28？还有生产企业也是填这个么？

郭老师 解答

2021-11-06 18:39

25栏不填写的
从26栏填写
生产企业直接在35栏填写