老师，我公司是做汽车检测服务的，但是有些类型的车我们这检测不了，所以就让客户去别的地方检测，客户最终给我结的费用，我再给其他检测机构一月付一次钱。金额不算大，这种情况，我应该把给别的检测机构欠款怎么挂账？还是先计入到我们收入中，给其他结账后，再冲收入？

落叶 追问

2021-11-08 10:09

算是合作，因为我这做不了只能去别的地方做

落叶 追问

2021-11-08 10:10

但是客户是我的，结账也是给我们结，我们再给其他检测机构结账，金额不大，这个应该怎么做账

海棠老师 解答

2021-11-08 10:13

其他检测机构会不会开票给您

落叶 追问

2021-11-08 10:14

不会开票

落叶 追问

2021-11-08 10:16

你说我都按收入算，到时候给别的检测机构结款，我冲收入做一笔对应金额的红字分录可以吗？有没有其他更合理的方法？

海棠老师 解答

2021-11-08 10:20

相当于你们挣中间佣金费，车主也无须你们开票，

落叶 追问

2021-11-08 10:28

是的，但是这个中间的过程是我们收客户的钱，然后付给别的检测站，这要反应出来

海棠老师 解答

2021-11-08 10:36

建议第三方给您开票，再入收入和结转成本

落叶 追问

2021-11-08 10:44

结转成本这个分录怎么做？

海棠老师 解答

2021-11-08 10:48

有票才能结转成本，像正常业务一样的做，从应付账款转主营业务成本

落叶 追问

2021-11-08 10:59

借：主营  贷：应付？这样结成本？关键没票，金额不大，几千块钱，对方不愿意开票，要怎么做合适？

海棠老师 解答

2021-11-08 11:00

没有票就很难出去，付给个人，现在几遍个体工商户，也是可以开票的

海棠老师 解答

2021-11-08 19:35

应付结转成本，借：主营业主成本 贷：应付账款