你好 我们公司执行小企业会计准则 2019年付了一笔款挂了预付账款科目 年底的时候收到发票 借销售费用贷预付账款 2020年3月份费用金额发生变化 发票退回重新开具 因当时未汇算清缴 所以分录做了借利润分配-未分配利润红字 贷预付账款红字 然后又按正确的金额重新记账 我想问的是 我的资产负债表里所有者权益2020年年初余额+利润表2020年的净利润不等于资产负债表所有者权益2020年年末的余额 差的就是红字和蓝字调整的这个差额 这个该怎么办呀 报表怎么调整呀
刻苦的发夹
于2021-11-08 15:48 发布 676次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2021-11-08 17:12
您好!直接调整报表的期末未分配利润,您的报表是正确的呀,只要知道差异是这个以前年度损益调整造成的就可以了
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2021-11-09 09:24
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2021-11-09 10:00