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玲老师

职称： 会计师

2021-11-09 10:00

你好 差额是什么原因呢 

啦啦啦 追问

2021-11-09 10:04

老师 差额是之前也付款给对方 但是对方一直没开回来票 

玲老师 解答

2021-11-09 10:07

你好。按发票正常入账就可以了
您好，按发票正常入账就可以了。

玲老师 解答

2021-11-09 10:07

然后把原来付款的科目冲掉。

啦啦啦 追问

2021-11-09 10:08

老师 借 在建工程20万 
贷 银行存款 10万
     应付账款10万 这样对么

啦啦啦 追问

2021-11-09 10:09

老师 发票正常入账是怎么做分录呢

玲老师 解答

2021-11-09 10:12

借成本费用，科目
贷银行存款
预付账款。

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借库存商品 贷应付账款暂估款，
2020-04-07 11:27:06
借银行 贷应收账款a就可以，要是你挂b那就是借应付账款b 贷应收账款a
2019-12-31 10:33:01
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：银行存款 下个月发票来了 ，如果有差额 借：以前年度损益调整 贷：银行存款 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
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2018-08-18 16:59:01
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