购买方以抵扣专票，销售方怎么冲红？

小鱼 追问

2021-11-09 15:41

我这边销售方多开了一张专票，销售方开红字信息表  审核不通过的，显示购买方已经抵扣了

小鱼 追问

2021-11-09 15:47

是不是要购买方申请开具红字专票信息表，然后发给我，然后我这边要怎么在开票软件操作呢？

江老师 解答

2021-11-09 15:50

多开一张专用发票，应该是两张都认证抵扣才会出现你说的现象。是不是你将发票号码弄错误了。你看一下另外一张发票。

小鱼 追问

2021-11-09 16:06

没弄错，两个公司开的专票，开重了，

江老师 解答

2021-11-09 16:08

我想信你说的事实，站在税务角度，你是无法申请红字发票信息表的，是需要抵扣了进项税的采购方申请红字信息表，你们才能开具红字发票。

小鱼 追问

2021-11-09 16:20

老师  我知道  就是购买方已经核实了知道这个事情了，购买方是不是要申请红字信息表下载了发给我？然后我要怎么操作开红字发票呢？是不是我这边开红字发票，下载对方发给我的红字信息表呢？

江老师 解答

2021-11-09 16:25

是的，直接就是购买方申报红字信息表，对方开具税务审批同意后，将红字信息表下载给你们，你们再开具红字发票。