一张专票税额是22576.11元，10月分抵扣勾选了6576.11元，然后11月想抵扣剩下的8000元税额，这个怎么从抵扣系统里找出处理剩下的8000元，来抵扣掉呢？

meizi老师 解答

2021-11-09 15:36

你好；   在你们期初留抵进项税栏次。 你注意看下主表   

meizi老师 解答

2021-11-09 15:45

你好是的。不需要你手动的。 系统自动的 

meizi老师 解答

2021-11-09 15:57

没事的；希望能帮到你； 满意请给予评价  

meizi老师 解答

2021-11-09 16:02

你好；  抵扣过的话 你勾选统计里面去打印明细就行 ； 之前你有没有按月打印明细  

meizi老师 解答

2021-11-09 16:16

你好；    去看看你申报表            自己核对下进项税金额   

meizi老师 解答

2021-11-09 16:23

你好 ；       系统生成的数据 你自己  核对下  是上期留抵不对 还是 你 销项税 和进项税不对。 挨着每个栏次去对； 正常不会 不一致的 

meizi老师 解答

2021-11-09 16:27

你好；  认证后 本月没有抵扣完 可以以后抵扣余额的 

meizi老师 解答

2021-11-09 16:35

你好；     什么意思 ； 你 到底想问什么 ？  

meizi老师 解答

2021-11-09 16:52

你好 ；       认证了系统会  填写在 进项税认证相符栏次去。     你当期不抵扣吗   

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 15:34

剩下没抵扣的税额，下期在申报表的哪栏里体现啊？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 15:39

在下期就自动生成了吗？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 15:39

不需要手动填写吗？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 15:55

好的，谢谢

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 16:00

抵扣发票系统里怎么查找呢？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 16:15

但是，我这个月本期发票税额是39772.47，然后加上上个月为抵扣的8000，应该是47772.47。系统生成的却是本期申报抵扣31772.47，这个是怎么回事？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 16:21

本期进项税额已经核对了发票，就是39772.47，再加上上期的8000，实际就是应该抵扣47772.47

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 16:21

核对了好几次了

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 16:26

一张发票的税额可以分好几次抵扣吗？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 16:30

可以就出在一张发票税额分开抵扣的问题上

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 16:45

我看了一下系统，一张发票上已经认证没抵扣发票的税额不是自动生成的啊，是不应该填写待抵扣25栏里边啊？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 16:50

是不应该填上期初认证但未申报抵扣的25栏里边，才能生成数据啊？