老师您好这两个季度需要填写减免税优惠明细表，怎样填写呢？

???? ???? jing???????? 追问

2021-11-09 15:29

以前没有

郭老师 解答

2021-11-09 15:32

你的利润总额乘以22.5%。
就是减免的企业所得税。

???? ???? jing???????? 追问

2021-11-09 15:37

比如说这个季度利润总额是97919.71*22.5%等于22031.93就是要减免的金额，那应该交多少税款呢

郭老师 解答

2021-11-09 15:38

对的是的，实际利润乘以2.5%，这个就是需要实际缴纳的。

郭老师 解答

2021-11-09 15:38

这里面填写的都是年累计的数据吗？

???? ???? jing???????? 追问

2021-11-09 15:40

3个月的数据

???? ???? jing???????? 追问

2021-11-09 15:42

麻烦您给算一下，这两张表应该交多少钱？谢谢

郭老师 解答

2021-11-09 15:43

你得填写您累计的数据。

郭老师 解答

2021-11-09 15:43

先算一到六月份的你截图你的利润表。

???? ???? jing???????? 追问

2021-11-09 15:45

您看是这样吗？

郭老师 解答

2021-11-09 15:46

第一行的是减免的税款，第二行这个是什么意思。

郭老师 解答

2021-11-09 15:47

第三行这个是实际缴纳的企业所得税。

???? ???? jing???????? 追问

2021-11-09 15:49

1到3月份利润表

???? ???? jing???????? 追问

2021-11-09 15:50

4到6月份利润表

郭老师 解答

2021-11-09 15:51

43410.87*2.5%
这是第二季度需要交的。

郭老师 解答

2021-11-09 15:51

还需要其他的吗？你光让我给你算一下需要交纳的所得税吗？

???? ???? jing???????? 追问

2021-11-09 15:56

这是7到9的利润表

郭老师 解答

2021-11-09 15:57

141330.58*2.5%-43410.87*2.5%
这个是第三季度的。