上个月计提社保的时候多计提了，报表已经上报了，本月该如何处理

HONG 追问

2017-01-20 15:36

本月做管理费用-社保 -7217.01  应付职工薪酬  社保 -7217.01 对吗

HONG 追问

2017-01-20 15:37

好的，谢谢

邹老师 解答

2017-01-20 15:01

你好，做分录冲销

邹老师 解答

2017-01-20 15:20

借；应付职工薪酬      贷；以前年度损益调整 7217.01

邹老师 解答

2017-01-20 15:37

你好，不能用管理费用的，需要用以前年度损益调整科目代替的

邹老师 解答

2017-01-20 15:37

不客气，祝你学习愉快，工作顺利。